Toelichting mutaties 2019 t.o.v. 2018 (t/m Raad 3 juli 2018) | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen | |
- Jaarlijks budget autobereikbaarheid (CA-3.6) | -700 |
- Structureel budget onderhoud blauwe golven/ groene corridor (CA-3.9) | -50 |
- Volumeontwikkeling: beroep op volumeontwikkeling tbv wegenonderhoud (CA-fb) | -465 |
- Inzet mensen met een afstand tot de arbiedsmarkt bij fietsenstallingen | 66 |
- Ontwikkeling kapitaallasten MIP | 497 |
- Kosten parkeerexploitatie | -276 |
Bestaand beleid | |
- Ontwikkeling kapitaallasten bestaande investeringen | -637 |
- Administratieve verschuiving obv BBV: taakveld mbt niet-grondexploitatieprojecten trolley van R8 naar R2 (zie ook baten) | 280 |
- Prijsstijgingen fysieke domein vanaf 2019 (Rb 13-11-2018, MJPB 2018-2021) | -707 |
- Incidenteel: havens (Rb 07-11-2016, MJPB 2017-2020) | 100 |
- Incidentele middelen 2018 i.v.m. Ontwikkeling Gele Rijdersplein (Rb 10-7-2017) en voorstel Arnhemse taxiverordening | 630 |
- Overig bestaand beleid | 28 |
Totaal lasten | -1.234 |
Baten | |
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen | |
- Opbrengst parkeerexploitatie | 332 |
Bestaand beleid | |
- Provinciale bijdrage provincie Fietsenstalling AC 2016-2018 (Rb 02-11-2015, MJPB 2016-2019) | -69 |
- Administratieve verschuiving obv BBV: taakveld mbt niet-grondexploitatieprojecten trolley van R8 naar R2 (zie ook lasten) | -314 |
- Opbrengst parkeerexploitatie bestaand beleid | -52 |
Totaal baten | -103 |
Totaal mutaties van baten en lasten | -1.337 |
Mutaties reserves in 2019 | |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen | |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Parkeerresultaat | -5.253 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Autobereikbaarheid | -600 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Gedeeltelijke compensatie niet indexeren parkeertarieven | -125 |
Totaal toevoegingen | -5.978 |
Onttrekkingen | |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Kapitaallasten mobiliteit (samenvoeging diverse besluiten) | 1.071 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Kapitaallasten Parkeren Trans e.o. | 307 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Verlaging interne omslagrente van 5,25% naar 4% (Rb 02-11-2015) naar 2% (Rb 13-11-2017) | 1.988 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Dekking en beheer fietsenstalling AC + indexering (Rb 02-11-2015, indexering Rb MJPB 2018-2021) | 106 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Wijkbudget parkeerplan Spijkerkwartier (Rb 18-12-2017) | 278 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Compensatie nadeel alg.mid. door schrappen doorbelasting overhead (Rb 07-11-2016) | 149 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Invulling bezuiniging algemeen (vzbsl 1-2016, Rb 30-5-2016) | 50 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Overige bezuinigingsvoorstellen (Rb 02-11-2015) | 875 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Afdracht extra inkomsten avondparkeren (MJPB15-18, Rb 06-10-2014) | 200 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Amendement Rechte Rug (1) (Rb 07-11-2016) | 200 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Beter Benutten, beheerkosten ITS/VRI (Raadsbr 5-9-2017, Rb 18-12-2017) | 25 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Nachtnet | 25 |
- BR Bereikbaarheidsfonds: Autobereikbaarheid | 700 |
- BR Groot Onderhoud: Wegen | 450 |
- BR Groot Onderhoud: DBSA Arnhem Centraal | 75 |
Totaal onttrekkingen | 6.499 |
Totaal mutaties reserves | 521 |