Op dit taakveld worden de lasten en baten van de diverse onderdelen van de overhead begroot. Majeure posten hierin zijn het personeel en het personeelsbeleid, de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de ICT. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt meer in detail ingegaan op de totale formatie en ontwikkelingen op het vlak van Informatie en Automatisering.

Instroom jongeren
Het huidige traineeprogramma loopt van 2017 tot 2019. Als werkgever hoopt Arnhem dat een groot deel van de groep na afloop van het programma kan instromen in de gemeentelijke organisatie. Dat is echter afhankelijk van ieders kwaliteiten en de beschikbaarheid van vacatureruimte. Daarnaast wil Arnhem de acht ex-trainees uit het vorige traineeprogramma (2015 - 2017) die een vaste aanstelling hebben verworven blijven binden en boeien zodat ze in ieder geval een aantal jaren voor onze organisatie blijven werken.
Op het talentprogramma "werken zonder te beperken", zijn in 2018 vier jonge mensen aangenomen. Dit programma loopt de komende jaren door. Met het oog op de noodzaak van instroom van jongeren én meer diversiteit wordt de arbeidsmarktcommunicatie vernieuwd,. Een van de acties is dat samen met De Connectie, Rheden en Renkum een recruiter aangesteld wordt.
Het budget Instroom jongeren wordt vooral ingezet om het traineeprogramma en het talentprogramma te continueren, dakpanconstructies te bevorderen  (jonge mensen worden dan 3 of 6 maanden naast oudere collega die vertrekken ingezet) en de arbeidsmarktcommunicatie te versterken.

Diversiteit
De gemeente Arnhem streeft naar een divers samengesteld personeelsbestand. Verschillende talenten, kennis, achtergronden en ervaringen van medewerkers maakt dat Arnhem als organisatie beter kan inspelen op dat wat in de stad en onder de bewoners leeft. Het accent ligt de komende jaren op het werken aan bewustwording rond dit thema en aan het accepteren en benutten van verschillen. Diversiteit is de eerste stap, inclusie de tweede. Dat betekent dat iedereen, met of zonder beperking of met een diverse achtergrond of specifieke seksuele voorkeur mee moet kunnen doen.

Huisvesting
Als gevolg van de verzelfstandigingen is de ambtelijke organisatie aanzienlijk gekrompen, zijn minder vierkante meters nodig en kan op de kosten van huisvesting worden bezuinigd.
Daarnaast heeft het zijn van een regie-organisatie grote invloed op de wijze van werken. Huisvesting en ICT zijn belangrijke randvoorwaarden om deze nieuwe manier van werken te faciliteren. Met een verbouwing van het Stadhuis kan én op de kosten van huisvesting worden bespaard én een nieuwe, andere manier van werken worden gefaciliteerd. In het voorjaar 2018 is een haalbaarheidsonderzoek afgerond en zijn verschillende scenario's in beeld gebracht die passen binnen de kaders. Zodra een keuze in de scenario's is gemaakt, kunnen vervolgstappen worden gezet. Het huidig huurcontract van het Stadskantoor eindigt op 30 juni 2023, dus het streven is om ingrepen in het Stadhuis voor die tijd gereed te hebben.

Opslag overhead
De opslag voor de overheadkosten is als zodanig gehanteerd voor de berekening van de tarieven bij de lokale heffingen. Dit bedrag komt tot stand door alle kosten die verantwoord zijn op dit taakveld (zoals indirect personeel, huisvesting en ICT) te delen door het aantal directe fte's. Er wordt gerekend met 1.350 normuren per fte. De opslag is berekend op basis van de voorgaande begroting. Na vaststelling van de MJPB 2019-2022 zal deze opslag herrekend worden voor 2019. Tegelijkertijd zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de systematiek van de wijze van toerekening van de overhead. Op basis van daarvan wordt een definitieve berekening van de opslag overhead gemaakt.    

Monitoring

Via de reguliere beleidscyclus.

Verbonden partijen

• BVO De Connectie.

Zie verder paragraaf Verbonden partijen .

Belangrijke raadsonderwerpen

Niet van toepassing.

Actuele beleidskaders

• Verordening financieel beleid en beheer 2013 ;
• Treasurystatuut;
• Financiële spelregels uit het coalitieakkoord 2018-2022;
• Wet Financiering decentrale overheden (Fido);
  • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo);
  • Nota Financieringsbemiddeling;
  • Notitie Overhead juli 2016 (BBV);
  • Notitie Rente juli 2016 (BBV);
  • Meicirculaire 2018.