Geamendeerde begroting 2019-2022

Schuytgraaf/Elderveld

Wat mag het kosten

Overzicht Lasten en Baten

Bedragen x € 1000,  bedragen positief zijn voordelig en negatief zijn nadelig

Rekening

Begroting 2018

Begroting

Meerjarenraming

2017

Geamendeerd

Juli

2019

2020

2021

2022

Middelen

Lasten

-23.883

-22.151

-21.759

-21.920

-21.841

-21.503

-21.459

Baten

3.595

2.790

2.893

2.700

2.710

2.708

2.717

Saldo lasten en baten

-20.288

-19.361

-18.867

-19.219

-19.219

-19.219

-19.219

Gerealiseerd resultaat

-20.288

-19.361

-18.867

-19.219

-19.132

-18.795

-18.742

Uit welke programma's komt het budget

Overzicht Lasten per Taakveld

Lasten per taakveld

€ 21.532

100,0 %

Bedragen x € 1000,  bedragen positief zijn voordelig en negatief zijn nadelig

Rekening

Begroting 2018

Begroting

Meerjarenraming

2017

Geamendeerd

Juli

2019

2020

2021

2022

Middelen

Openbare orde en Veiligheid

-174

-218

-219

-210

-222

-222

-222

Verkeer en vervoer

-799

-953

-902

-889

-888

-880

-879

Parkeren

-30

-2

-28

-27

-27

-26

-26

Onderwijshuisvesting

-4.267

-2.467

-2.748

-2.564

-2.543

-2.522

-2.482

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-930

-1.246

-1.232

-1.332

-1.325

-1.325

-1.325

Sportbeleid en activering

-958

-954

-955

-950

-949

-949

-949

Sportaccommodaties

-344

-308

-364

-362

-360

-359

-357

Cultpresent, cultproduct, cultpartic

-66

-66

-66

-66

-66

-66

-66

Openbaar groen en (openlucht) recrea

-154

-373

-357

-431

-430

-430

-430

Samenkracht en burgerparticipatie

-894

-1.223

-1.230

-1.190

-1.168

-1.168

-1.168

Wijkteams

-1.417

-85

-1.308

-1.308

-1.308

-1.308

-1.308

Inkomensregelingen

-820

-905

-781

-817

-817

-817

-817

Begeleide participatie

-348

-259

-259

-278

-278

-278

-278

Arbeidsparticipatie

-824

-861

-554

-508

-508

-508

-508

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-231

-613

-532

-531

-531

-531

-531

Maatwerkdienstverlening volwassenen

-3.003

-3.984

-3.328

-3.533

-3.522

-3.512

-3.512

Maatwerkdienstverlening jeugd

-5.623

-4.834

-4.095

-4.054

-4.034

-3.743

-3.743

Geescaleerde zorg volwassenen

-1.637

-1.608

-1.608

-1.653

-1.647

-1.642

-1.642

Geescaleerde zorg jeugd

-459

-491

-491

-506

-506

-506

-506

Volksgezondheid

-20

-13

-17

-17

-17

-17

-17

Riolering

9

0

0

0

0

0

0

Afval

-791

-645

-645

-652

-652

-652

-652

Milieubeheer

-104

-42

-41

-40

-40

-40

-40

Totaal

-23.883

-22.151

-21.759

-21.920

-21.841

-21.503

-21.459