Toelichting mutaties 2019 t.o.v. 2018 (t/m Raad 3 juli 2018) | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Lasten | |
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen | |
- Extra kosten PMD-afval (CA-fb) | -70 |
- Budget voor warmtetransitie en verduurzaming (CA-2.1) | -750 |
- MJPB 2019-2022 Onderhoudsbudget ondergrondse afvalcontainers | -320 |
- MJPB 2019-2022 Nominale indexatie deel VGGM zorg | -106 |
- MJPB 2019-2022 Wateroverlast | -33 |
- MJPB 2019-2022 Middelen bodem aan beleidsveld | -255 |
- MJPB 2019-2022 Ontwikkeling kapitaallasten MIP | 484 |
Bestaand beleid | |
- Voorbereiding invoering Diftar en uitbreiding afvalcoaches | 567 |
- Incidenteel 2018: uitbreiding milieuzone (MJPB 2018-2021) | -466 |
- Overig bestaand beleid | -220 |
Totaal lasten | -1.169 |
Baten | |
Bestedings- en bezuiningsvoorstellen | |
- Lagere baten PMD-afval (CA-fb) | -400 |
- MJPB 2019-2022: dekking kostenstijgingen ten laste van de afvalstoffenheffingen | 770 |
Bestaand beleid | |
- MJPB 2018-2021: verwachte daling afvalstoffenheffing | -475 |
- Toename rioolheffingen door indexatie met 1,5% conform coalitie-akkoord | 245 |
- Overig bestaand beleid | 17 |
Totaal baten | 157 |
Totaal mutaties van baten en lasten | -1.012 |
Mutaties reserves in 2019 | |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Toevoegingen | |
- BR: MJPB 2019-2022 Toevoeging aan BR Groot Onderhoud Riolering | -234 |
- BR Groot Onderhoud: Riolering | -28 |
- BR Klimaatfonds 10 mln. in 2018 (CA-2.2) | 0 |
Totaal toevoegingen | -262 |
Onttrekkingen | |
- AR: Besluit invoering Diftar | -328 |
- BR Huishoudelijk Afval: dekking voorbereidingskosten Diftar | 155 |
- BR Energy Made in Arnhem: Inkoop elektriciteit en gas (Rb 07-11-2016) | 10 |
- BR Duurzaamheidsleningen: dekking rente (Rb 18-12-2017) | 12 |
- BR: MJPB 2019-2022 Toevoeging aan BR Groot Onderhoud Riolering | 34 |
- BR Groot Onderhoud: Riolering | 98 |
- BR Vastgoed | 4 |
Totaal onttrekkingen | -15 |
Totaal mutaties reserves | -277 |