Progr. | Incidentele lasten en baten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Incidentele lasten | |||||
div | Afschrijvingslasten extra investeringen duurzaamheid vastgoed | -22 | -56 | -75 | -75 |
div | Besparing op energiekosten vanaf 2019 | 14 | 35 | 47 | 47 |
div | Business Case De Connectie (collegenota 7 maart 2017) | - | - | 2.300 | 2.300 |
R.00 | Borgen en verstevigen regionale samenwerking, Mobiliteit, Duurzaamheid, Economie en Wonen | -343 | - | - | - |
R.02 | Invasieve exoten | -333 | -333 | -333 | - |
R.02 | Baggeren havens, Defensiehaven | -500 | - | - | - |
R.02 | Jaarlijks budget autobereikbaarheid | -700 | -700 | -700 | -700 |
R.03 | Mogelijk maken markt langs Jansbeek | -250 | - | - | - |
R.05 | MJPB 2019-2022, amendement 18A38G "Groen vertrouwen Huijgenslaan" Het planten van de zilveresdoorns langs de Huijgenslaan, opnieuw aan de bewoners voor te leggen en indien zij bij meerderheid kiezen voor het vervangen van de huidige zomereiken, de kosten tot € 70.000 te betalen uit het Groenfonds | -70 | |||
R.06 | Dotatie aan reserve voor Individuele studietoeslag | -535 | - | - | - |
R.06 | Werk-Investeringsfonds (voeding nieuwe BR) | -2.500 | - | - | - |
R.07 | Doorgeven middelen bodem aan beleidsveld | -255 | -383 | - | - |
R.08 | Niet-grondexploitatieprojecten | -597 | -597 | - | - |
R.08 | Overhevelen naar beleidsveld middelen Bodemsanering | -96 | -89 | - | - |
R.08 | Frictiekosten bij invulling taakstelling ODRA | -17 | - | - | - |
R.08 | Nog in te vullen taakstelling op verkoop Vastgoed: Aframen bestaande stelpost | - | -700 | -700 | - |
R.08 | Opbrengst verkoop Vastgoed (2021 250 t.l.v. de algemene middelen) | 700 | 450 | - | |
R.08 | Dotatie aan BR Zuidelijke Binnenstad | - | - | -1.780 | - |
R.09 | Frictiekosten afbouw overhead | -202 | - | - | - |
R.09 | Frictie uit verzelfstandiging MSSA | -175 | - | - | - |
R.09 | Actualisatie frictiekosten (minder frictiekosten dan in MJPB 2017 begroot) | 202 | - | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve rampenoefening | -5 | -5 | -5 | -5 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve ingroei vermogenspositie MJPB 2013-2016 | 7 | 7 | 7 | 7 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2014 | -44 | - | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve verzelfstandiging MSSA | -40 | -40 | -40 | -40 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve MJPB 2016-2019 | -3.385 | -3.385 | -3.385 | -3.385 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2015 | 20 | - | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2016 | - | 715 | 715 | |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve verzamelbesluit 1-2016 | -135 | -135 | -135 | -135 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie divers | -5 | -1 | 41 | 41 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie divers verzamelbesluit 2 2017 | -16 | -15 | -15 | -15 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie divers verzamelbesluit 3 2017 | -350 | -350 | -350 | -350 |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve MJPB 2017-2020 | -361 | - | -861 | -861 |
R.09 | Dotatie aan Br taakmutaties overloop/gemeentefonds | -290 | -290 | ||
R.09 | Dotatie aan algemene reserve resultaat MJPB 2018-2021 | -719 | -1.285 | -4.390 | -4.390 |
R.09 | GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort (5) | -28 | -28 | -146 | -146 |
R.09 | Taakstelling huisvesting | - | -600 | -600 | -600 |
R.09 | Invulling door aanpassing huurcontract Stadskantoor | - | 900 | 1.800 | 1.800 |
R.09 | OW072 Toevoeging AR inz transitiebudget | -1.193 | -1.718 | - | - |
R.09 | Dotatie aan algemene reserve correctie FJP 2017 | -298 | -149 | 122 | - |
R.09 | Vanaf 2019 reservering voor aflossen schulden in BR Kapitaallasten | -7.796 | -6.506 | -5.098 | -5.098 |
R.09 | Parkeertarieven en legestarieven stijgen niet | -225 | -225 | -225 | -225 |
R.09 | Kasschuif ivm sluitend maken MJPB 2019-2021 | -441 | -397 | -1.374 | -1.527 |
Totaal incidentele lasten 2019-2022 | -21.683 | -16.345 | -14.730 | -12.642 | |
Incidentele baten | |||||
div | Vastgoed incidenteel potentiele verkoop € 1,4 mln. | - | 700 | 700 | - |
R.00 | MJPB 2018-2021 Amendement 17A31: Terugdraaien taakstelling bij Raad | 21 | 21 | 21 | 21 |
R.01 | MJPB 2018-2021 Amendement 17A32: De overlast te lijf; meer handhavers in de openbare ruimte | 200 | 300 | 300 | 300 |
R.01 | Borgen en verstevigen regionale samenwerking, Mobiliteit, Duurzaamheid, Economie en Wonen | 48 | - | - | - |
R.02 | Niet indexeren parkeertarieven deels t.l.v. de BR bereikbaarheidsfonds | 100 | 100 | 100 | 100 |
R.02 | Extra opbrengsten autobereikbaarheid | 100 | 100 | 100 | 100 |
R.03 | MJPB 2018-2021 Amendement 17A49: Extra middelen accountmanager | 100 | 100 | 100 | 100 |
R.04 | MJPB 2018-2021 Amendement 17A35: Coördinator Laaggeletterdheid | 75 | - | - | - |
R.05 | MJPB 2018-2021 Amendement 17A43: Duurzaamheid 3. Groenfonds | 50 | 50 | 50 | 50 |
R.05 | Ontrekking aan BR evenementen | 20 | 15 | ||
R.05 | Onttrekking aan BR Groenfonds: Amendement 18A38G "Groen vertrouwen Huijgenslaan" (MJPB 2019-2022) | 70 | |||
R.06 | MJPB 2018-2021 Amendement 17A50: Schulden voorkomen | 100 | 100 | - | - |
R.06 | Ontrekking aan BR Burgerinitiatieven sociaal domein | 472 | - | - | - |
R.07 | Dekking door inzet reservering budget vergroening elektriciteit en gas 2016-2018 | 10 | - | - | - |
R.07 | GRP: Vrijval van kapitaallasten | - | 207 | - | - |
R.07 | GRP: Kasschuif: toevoegen/onttrekken aan BR Onderhoud openbare ruimte ter dekking van tekort | 98 | - | - | - |
R.07 | MJPB 2018-2021 uitstellen diftar | 155 | 385 | - | - |
R.07 | Ontrekking aan BR Energy made in Arnhem | 10 | - | - | - |
R.08 | Niet-grondexploitatie | 241 | 241 | - | - |
R.08 | Dekking frictiekosten invulling taakstelling ODRA uit vrijval programmakosten Wabo 2016 (reserveren) | 17 | - | - | - |
R.08 | Ontrekking aan BR vastgoed | 5 | 5 | ||
R.09 | Bijdrage in GF voor individuele studietoeslag | 535 | - | - | - |
R.09 | Verkoop bezit (vastgoed, 4 jaar incidenteel) | 1.000 | - | - | - |
R.09 | Onttrekking BR taakmutaties GF-overloop | 974 | 782 | - | - |
R.09 | Onvoorzien | 272 | - | - | - |
R.09 | Bodensamering, incidentele uitkering in GF | 96 | 89 | - | - |
R.09 | Dividend BNG | pm | pm | - | - |
R.09 | Dekking uit bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen af te bouwen overhead | 202 | - | - | - |
R.09 | Dekking uit vorming bestemmingsreserve tbv frictiekosten verzelfstandigingen MSSA | 175 | - | - | - |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve zomernota 2016-2019 | 50 | 50 | 50 | 50 |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve PN sluitend maken jaarschijf 2017 | - | 69 | 69 | 69 |
R.09 | Minder onttrekken aan BR frictiekosten | -202 | - | - | - |
R.09 | Reeds gereserveerd in begroting voor verbeteren vermogenspositie (onttrekking AR) | 4.238 | 3.807 | 3.807 | 3.807 |
R.09 | Onttrekking aan algemene reserve MJPB 2019-2022 | 9.962 | 3.293 | 4.822 | 4.823 |
Totaal incidentele baten 2019-2022 | 19.194 | 10.414 | 10.119 | 9.420 | |
Incidentele lasten en baten MJPB 2019-2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Totaal incidentele lasten | -21.683 | -16.345 | -14.730 | -12.642 | |
Totaal incidentele baten | 19.194 | 10.414 | 10.119 | 9.420 | |
Per saldo hogere incidentele baten (+), hogere incidentele lasten (-) | -2.489 | -5.931 | -4.611 | -3.222 | |
