In de laatste twee begrotingen uit de vorige coalitieperiode resteerden nog een aantal taakstellingen uit eerdere bezuinigingstrajecten. Dit was voornamelijk het gevolg van de aanzienlijke bezuinigingen van het rijk. Daarnaast heeft ook het slechte economische tij, met een stilstaande vastgoedmarkt en oplopende werkeloosheid er voor gezorgd dat de druk op de Arnhemse voorzieningen steeds groter werd. Ondanks de onaangename consequenties van de bezuinigingsmaatregelen is het overgrote deel van de in de afgelopen jaren getroffen maatregelen gerealiseerd. Door de significante verbetering van het financiële perspectief vanaf 2017 is het overgrote deel van de nog niet ingevulde taakstellingen heroverwogen. De laatste taakstellingen worden in deze begroting vrijwel volledig ingevuld. Hierbij gaat het om de taakstellingen op cultuur, sport en vastgoed.
Invulling nog openstaande taakstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||
Nog openstaande taakstelling cultuur uit de MJPB 2018-2021 | -150 | -150 | -150 | -150 |
Invulling structurele vrijval agv het niet verstrekken van subsidie aan theater 't Hof | 62 | 62 | 62 | 62 |
Invulling taakstelling opnieuw bezien | 0 | 88 | 88 | 88 |
Totaal taakstelling cultuur | -88 | 0 | 0 | 0 |
Nog openstaande taakstelling sport (aframen bestaande stelpost) | -150 | -150 | -150 | -150 |
Invulling nog openstaande taakstelling sport | 0 | 90 | 90 | 90 |
Invulling gedurende de bouw van het zwembad Valkenhuizen is een van de voetbalvelden niet in gebruik | 15 | 15 | ||
Invulling velden niet meer te verhuren en te onttrekken aan onderhoud | 45 | 45 | 45 | 45 |
Nog op te lossen deel van de taakstelling in de MJPB 2020-2023 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Totaal taakstelling sport | -90 | 0 | 0 | 0 |
Nog in te vullen besparingen op regulier programma R8 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Invulling binnen het programma | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nog in te vullen taakstelling op verkoop Vastgoed | 0 | -700 | -700 | 0 |
Opbrengst verkoop Vastgoed | 0 | 700 | 450 | 0 |
Afspraak uit de MJPB 2018-2021 om de taakstelling vanuit de algemene middelen te financieren | 0 | 0 | 0 | -700 |
Nog in te vullen besparing op beheerslastenvastgoed | 0 | -150 | -150 | -150 |
Invulling R8 | 0 | 150 | 50 | 50 |
Totaal taakstelling vastgoed | 0 | 0 | -350 | -800 |
Totaal taakstelling ten laste van algemene middelen | -178 | 0 | -350 | -800 |
Taakstelling cultuur
Op de uitgaven voor cultuur rust vanaf 2018 een besparingstaakstelling van € 150.000. In 2018 is die incidenteel ingevuld binnen het programma R5; voor 2019 en verder staat nog een taakstelling van € 88.000. In 2019 gebeurt dit eenmalig uit de algemene middelen. Voor 2020 en verder wordt een voorstel uitgewerkt.
Taakstelling sport
De taakstelling op sport van € 150.000 wordt als volgt ingevuld:
- Op sportpark de Paasberg kunnen drie voetbalvelden worden afgesloten. Dit zal naar verwachting leiden tot een bezuiniging op beheer en onderhoud bij het Sportbedrijf Arnhem en een overeenkomstige verlaging van de subsidie aan het Sportbedrijf van in eerste instantie ca. € 60.000 en na aanpassing van de beheersorganisatie in totaal ca. € 90.000.
- Gedurende de bouw van het zwembad Valkenhuizen is een van de voetbalvelden niet in gebruik. Dat betekent een bezuinigingsmogelijkheid op onderhoud van circa € 15.000 in 2019 en 2020.
- Op dit moment worden door een aantal verenigingen velden gehuurd, die nauwelijks worden gebruikt. Er kan besloten worden deze velden niet meer te verhuren en te onttrekken aan onderhoud. Dit brengt een besparing van circa € 45.000 met zich mee.
- Voor het resterende vanaf 2021 zal in de MJPB 2020-2023 een voorstel voor invulling worden gedaan.
Taakstelling R8 en vastgoed
De taakstelling op R8 en vastgoed wordt in deze begroting volledig ingevuld. Een deel van de taakstellig is ten laste van de algemene middelen gebracht en voor het andere deel wordt invulling bereikt binnen de budgetten van het programma
De enige significante taakstelling die vanaf 2021 nog resteert is de taakstelling op schulddienstverlening/ armoedebeleid van € 500.000.( zie 2.3.1 Meedoen in een socialer Arnhem ). Voor deze taakstelling wordt voorgesteld om aanvullende maatregelen uit te werken binnen dit beleidsveld ter compensatie van het tekort op beschermingsbewind/Budgetondersteuning op maat (Boom). Dit zal in samenhang gebeuren met de voorgenomen evaluatie op het traject van schuldhulpverlening.