Geamendeerde begroting 2019-2022

Lokale heffingen

Kostendekkendheid leges en heffingen

Kostendekkendheid leges en heffingen

Afvalstoffenheffing

Beleidsuitgangspunten:

  • In het Coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat de afvalstoffenheffing kostendekkend is waarbij het knelpunt rondom PMD en het terugdraaien van de bezuiniging op de kwijtschelding niet aan de afvalstoffenheffing wordt toegerekend. Dit betekent dat het tarief voor afvalstoffenheffing in 2019 met 0,5% stijgt;
  • De berekeningssystematiek van de overhead is nader uitgewerkt in het taakveld Overhead.

Berekening kostendekkenheid t.b.v. Afvalstoffenheffing

Bedragen x € 1.000

Kosten Taakveld(en),incl (omslag) rente

17.067

Inkomsten taakveld(en), excl.heffingen

-1.959

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

591

BTW

2.469

Opbrengst heffingen

15.836

Dekkingspercentage

87%

Rioolheffing

Beleidsuitgangspunten:

  • In het Coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken om de heffingen kostendekkend te maken. Dit betekent voor de rioolheffing een jaarlijkse groei van 1,5%;
  • De berekeningssystematiek van de overhead is nader uitgewerkt in het taakveld Overhead.

Berekening kostendekkenheid t.b.v. Rioolheffing

Bedragen x € 1.000

Kosten Taakveld(en),incl (omslag) rente

14.475

Inkomsten taakveld(en), excl.heffingen

-

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

942

BTW

1.453

Opbrengst heffingen

16.599

Dekkingspercentage

98%

Leges

Beleidsuitgangspunten:

  • In het Coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat de leges en parkeertarieven niet verhoogd mogen worden;
  • De berekeningssystematiek van de overhead is nader uitgewerkt in het taakveld Overhead.

Leges-

Lasten

Inkomsten

Overhead

BCF

Totale

Leges

Totale

Kosten-

Verordening

taakvelden

taakvelden

BTW

Lasten

Baten

dekkendheid

Bedragen x € 1.000

PD-Burgerlijke stand

2.419

-

1.159

-

3.578

2.522

2.522

70%

Parkeren

101

-

90

40

231

160

160

69%

Huisvesting en WABO

3.159

-

88

3.247

3.251

3.251

100%

Drank- en Horeca

102

-

87

189

127

127

67%

Evenementen

54

-

46

-

100

57

57

57%

Prostitutiebedrijven

-

-

-

-

-

-

-

0%

Overige APV

67

-

57

-

124

67

67

54%

Kabels/leidingen

210

-

116

3

329

294

294

89%

Totaal legesverordening

6.110

-

1.644

43

7.798

6.478

6.478

83%

Verordening scheep-

Lasten

Inkomsten

Overhead

BCF

Totale

Leges

Totale

Kosten-

vaartrechten

taakvelden

taakvelden

BTW

Lasten

Baten

dekkendheid

Bedragen x € 1.000

Scheepvaartrechten

648

-122

176

-

702

352

352

50%